Dans le système de prise de commande, remplissez le formulaire normalement (et complètement sauf pour le CSR qui est optionel) et dans la section facturation, dans le cadre devis, choisissez vos conditions de paiement. Nous vous envoyons alors une proposition qui vous permettra de remplir votre bon de commande.

Faites valider votre bon de commande en interne. Dès l'approbation parvenue, nous procédons au traitement de votre commande et envoyons la facture à votre service comptable.

Notez que nous appliquons des frais pour les paiements différés (après livraison), et les tarifs affichés sont nos tarifs avec paiement comptant à la commande. Votre service achat sera en mesure de choisir entre payer comptant et économiser des frais, ou payer en différé et rester dans votre procédure standard.